湖南醫藥學院第一附屬醫院

2022年單位預算公開

目錄

第一部分2022年單位預算公開說明

第二部分2022年單位預算公開表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分2022年單位預算公開說明.

單位基本概況

湖南醫藥學院第一附屬醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健于一體的國家三級甲等綜合醫院，總占地面積214.58畝，總建筑面積9.69萬㎡，編制病床1200張，設臨床醫技科室46個，臨床教研室18個，在職職工1294人，衛生專業技術人員1124人，其中高級職稱223人，碩博士學歷119人。湖南省121人才2人，湖南省225人才2人。擁有心血管內科、呼吸內科、護理學3個省級臨床重點學科。是國家住院醫師規范化培訓基地、國家Ⅰ期藥物臨床試驗中心、中國創傷救治聯盟高級創傷中心、國家肺癌防治聯盟肺結節診治分中心、中西醫結合博士后科研流動站、博士后創新創業實踐基地、湖南省慢阻肺同質化培訓基地、湖南省個體化給藥咨詢懷化分中心、湖南省呼吸與危重病臨床醫療示范基地、湖南省多發重癥創傷救治臨床醫療示范基地、湖南省心肌損傷治療臨床醫療示范基地、湖南省創傷中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中聯盟、懷化市護理學會理事長單位、急性肺損傷預防與干預市級重點實驗室。擁有23個市級重點?？?，是10個市級專業質量控制中心掛靠單位，12個市級專業委員會主任委員掛靠單位。

職能職責。

醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健于一體的國家三級甲等綜合醫院,承擔懷化13個市縣及周邊醫療救治、突發應急救助及醫療技術培訓及技術指導；從事醫療教學培訓及臨床實習及見習，住院醫生規范培訓基地；同時醫院作為湖南省重癥新冠肺炎定點救治醫院，負責湘西片區新冠肺炎的救治工作，成功治愈了湖南省第1例危重型、5例重型及2例普通型新冠肺炎患者，作為湖南省第二批醫療隊領隊單位馳援湖北黃岡，定點支援湘西州及張家界市，ECMO馳援婁底市，完成省內唯一VA-ECM0轉VV-ECM0手術及VV-ECM0轉VVAECM0等高難度操作等等均順利完成任務。醫院秉持“博愛、誠信、嚴謹、創新”的院訓，努力提升技術水平，改善服務態度，努力打造大湘西區域性醫療中心。

機構設置。

設臨床醫技科室46個，臨床教研室18個，行政后勤部門24個。擁有心血管內科、呼吸內科、護理學3個省級臨床重點學科。擁有23個市級重點?？?，是10個市級專業質量控制中心掛靠單位，12個市級專業委員會主任委員掛靠單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算55245.69萬元，其中，一般公共預算撥款1658.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業收入52118.45萬元，其他收入1404.61萬元，上年財政撥款結轉63.87萬元。收入較去年增加1390.80萬元，主要增加原因是根據2021年完在情況預測2022年業務收入增幅7%，2022年預算在保穩定運行及創傷救治綜合樓修建情況，合理有序編制預算。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算55245.69萬元，其中,一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術14萬元，社會保障和就業支出1804萬元，衛生健康支出53427.69萬元。支出較去年增加1390.80萬元，其中主要原因是事業收入增幅7%，配套的運行成本相應增加，醫院樹立過緊日子要求，不斷加強運行費用成本控制。

三、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1722.63萬元，其中,科學技術支出14萬元，占0.81%；社會保障和就業支出0萬元，占0；衛生健康支出1708.63萬元，占99.19%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1490.76萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算231.87萬元，其中,本年項目支出168萬元，上年結轉項目支出63.87萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，具體支出明細：省屬公立醫院改革補助支出83萬元，病人欠費支出30萬，衛生適宜技術推廣項目資金5萬元，萬名醫師支援農村10萬元；公共衛生項目資金10萬元，中醫專項30萬元，上年結轉項目63.87萬元。

四、政府性基金預算支出

本單位政府性基金安排的支出0萬元，主要用于創傷救治綜合樓工程項目。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本單位機關運行經費0萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年本單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算5萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額27188.29萬元，其中，貨物類采購預算25688.29萬元；工程類采購預算1100萬元；服務類采購預算400萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車9輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備41臺。2022年擬報廢公務車3輛，其中報廢應急保障車1輛，特種專業技術用車2輛；新增配置公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備7臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1722.63萬元，其中，基本支出1490.76萬元，項目支出231.87萬元，具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2022年單位預算公開表